Dengan fitur ini, apotek dapat mengelola faktur konsinyasi. Diharapkan dapat membantu apotek untuk mengelola & mempermudah proses barang konsinyasi.
Berikut langkah-langkah menginput faktur konsinyasi di sistem Farmacare : 

1. Masuk ke menu Pembelian -> pilih Faktur pembelian

2. Klik catat faktur lalu pilih supplier

3. Pilih tipe faktur yang akan diinput, dalam hal ini silakan pilih Buat faktur konsinyasi

4. Pilih tipe PPN sesuai dengan faktur yang akan diinput -> pilih Buat faktur

5. Masukkan data-data faktur sesuai dengan faktur fisik -> klik Simpan

6. Terdapat label konsinyasi untuk faktur konsinyasi

7. Untuk melakukan retur atau pembayaran barang-barang konsinyasi ke supplier, kamu bisa tekan tombol Bayar/retur pada halaman detail faktur

8. Selanjutnya, setelah faktur konsinyasi disimpan kamu bisa melakukan penjualan untuk barang tersebut. Untuk barang-barang dengan konsinyasi, kamu harus memilih batchnya saat di kasir